目录

第一部分  中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)

2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)概况

一、  主要职能

中共海南省委外事工作委员会办公室作为中共海南省委外事工作委员会的办事机构，是中共海南省委主管外事工作的工作机关，为正厅级。海南省外事办公室是省政府组成部门,与省委外办合署办公。内设机构有11个处级职能机构:秘书行政处、人事处(老干部工作处)、综合协调处、海洋权益处、外事管理服务处、礼宾处、国际经济合作处、国际友城处、博鳌亚洲论坛处、领事与涉外安全处、新闻与公共外交处。

二、部门预算单位构成

纳入中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共海南省委外事工作委员会办公室(本级)

2. 海南省接待安置印支难民办公室

3.海南省出国事务服务中心

第二部分  中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

一、财政拨款收支总表.xls

二、一般公共预算支出表.xls

三、一般公共预算基本支出表.xls

四、一般公共预算“三公”经费支出表.xls

五、政府性基金预算支出表.xls

六、部门收支预算总表.xls

七、部门收入总表.xls

八、部门支出总表.xls

九、项目支出绩效信息表.xls

第三部分  中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)

2019年部门预算情况说明

一、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年财政拨款收支总预算6,757.72万元。其中，收入总计6,757.72万元，包括一般公共预算本年收入6,757.72万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元;支出总计6,757.72万元，包括外交支出6,344.59万元、社会保障和就业支出220.57万元、卫生健康支出82.84万元、住房保障支出109.72万元。

二、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年一般公共预算当年拨款6,757.72万元，比上年预算数减少1,152.77万元，主要是经常性项目经费有所压缩。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

外交(类)支出6,344.59万元，占93.89%;社会保障和就业支出(类)支出220.57万元，占3.27%;卫生健康(类)支出82.84万元，占1.22%;住房保障(类)109.72万元，占1.62%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)外交事务管理(款)行政运行(项)2019年预算数为1,444.71万元，比上年预算数增加114.34万元，主要是人员工资调整导致经费增加

2. 外交支出(类)外交事务管理(款)事业运行(项)2019年预算数为89.57万元，比上年预算数增加19.87万元，主要是人员工资调整导致经费增加。

3. 外交支出(类)外交事务管理(款)其他外交管理事务支出(项)2019年预算数146.33万元，比上年预算数减少11.63万元，主要是今年经常性项目按5%的比例压缩经费。

4. 外交支出(类)对外合作交流(款)其他对外合作与交流支出(项)2019年预算数1,215.23万元，比上年预算数增加687.23万元，主要是今年新增密克罗尼西亚与斯里兰卡对外援助项目。

5. 外交支出(类)对外合作交流(款)在华国际会议(项)2019年预算数1995万元，比上年预算数减少549万元，主要是博鳌亚洲论坛年会项目经费有所减少。

6. 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2019年预算数939.25万元，比上年预算数增加134.21万元，主要是今年新增系统运维费用及系统升级项目。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数14.85万元，比上年预算数增加6.46万元，主要是人员工资调整导致离休费用增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数194.92万元，与上年预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数10.8万元，比上年预算数增加10.8万元，主要是调离及退休人员补发的职业年金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数82.84万元，与上年预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数3.46万元，比上年预算数增加1.26万元，主要是人员工资调增导致医疗保险费用增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数105.78万元，比上年预算数减少18.65万元，主要是机构改革人员调出导致减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数3.94万元，比上年预算数减少1.61万元，主要是机构改革人员调出导致减少。

三、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年一般公共预算基本支出为1,912.49万元，其中:

人员经费1,574.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费338.1万元，主要包括:办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置。

四、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年“三公”经费预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)三公经费预算不公开。

五、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年无政府性基金预算安排。

六、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入。支出包括:外交支出、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海南省委外事工作委员会办公室2019年收支总预算6,757.72万元。

七、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年收入预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室2019年收入预算6,757.72万元，全部为经费拨款收入6,757.72万元，占100%。

八、中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年支出预算情况说明

中共海南省委外事工作委员会办公室(部门)2019年支出预算6,757.72万元，其中:基本支出1947.41万元，占28.81%;项目支出4810.31万元，占71.19%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年中共海南省委外事工作委员会办公室本级、海南省接待安置印支难民办公室、海南省出国事务服务中心等的机关运行经费预算361.26万元。

(二)政府采购情况

2019年中共海南省委外事工作委员会办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额736.63万元，其中:政府采购货物预算143.1万元，政府采购服务预算539.53万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共海南省委外事工作委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车4辆、其他用车4辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共海南省委外事工作委员会办公室12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,780.31万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。