博鳌亚洲论坛年会
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:
预算单位 省委外事工作委员会办公室本级 的项目 博鳌亚洲论坛年会属于部门项目
主管部门为省委外事工作委员会办公室
项目负责人为:张东东
联系电话:65251869
项目概述如下:博鳌亚洲论坛年会
立项情况:统筹全省服务与利用博鳌亚洲论坛2021年年会服务保障工作,圆满完成年会筹备工作。
主要内容:一是牵头完成论坛年会各项筹备工作。服务保障博鳌亚洲论坛2021年年会圆满召开,全省投入一线接待人员1400余人、接待用车700辆、正式接待酒店11家,共完成4200余人的接待任务,来自60多个国家和地区的16位中外领导人、99位部级及以上的高级官员和前官员、29位国际和地区组织负责人、35国60名外国驻华使节、近百位世界500强企业、众多知名专家学者、多个国家和地区的1200多名媒体记者共计4200余人以“线上+线下”形式出席会议,实现后疫情时代全球首个以线下为主的大型国际会议成功举办。
二是牵头统筹我省参与和举办论坛20周年庆祝活动准备,办出海南特色,展现论坛文化,讲好海南故事。策划编纂出版了《纪念海南参与博鳌亚洲论坛20周年丛书》,系统总结梳理论坛与海南20年来共融发展历程,邀请省内参与和见证论坛成长的有关部门和亲历者讲述参与论坛年会见闻感悟,以小见大展现海南在服务保障论坛年会中的重大贡献和历史成就以及论坛对海南对外开放和经济社会发展的重要意义,生动讲好海南故事,成为论坛20周年的一大亮点,得到我国家领导人的充分肯定。2. 发挥领导小组办公室统筹协调和服务保障职责,支持中远海运博鳌公司做好项目建设报批、疫情期间复工复产等相关事宜,有力推动博鳌亚洲论坛主题公园落地,并持续对接省委宣传部在论坛主题公园内策划举办《博鳌亚洲论坛成立20周年回顾展》、《博鳌光影诗画演艺·锦绣天成》,突出海南元素,完美展示海南形象和论坛文化,得到领导人、中外代表和驻华使节好评。
三是策划举办全球自贸港发展趋势圆桌会议、中国-东盟省市长对话、面向2030年的减贫与乡村可持续发展分论坛、21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、南海主题分论坛五场海南主题活动,搭建和深化海南对外交流合作平台。 1.“全球自由贸易港发展趋势”分论坛由博鳌亚洲论坛秘书处、海南省人民政府主办,海南省外事办公室、中国(海南)改革发展研究院、中国特色自由贸易港研究院承办,海南省长冯飞、商务部副部长钱克明出席并做主旨发言,世界贸易组织前总干事拉米等12位中外嘉宾以线上线下相结合方式参与讨论,全国政协经济委员会副主任夏德仁、副省长倪强等100多名嘉宾现场出席,分享全球自贸港建设成果和智慧,为海南自贸港建设提供国际经验。
2.“中国—东盟省市长对话”邀请中国和东盟国家地方政府行政长官、东盟驻华使节、国际组织负责人、中国国家部委相关司局负责人以及部分非东盟地区的省市长共计31人出席活动。参会代表在中国—东盟建立对话关系30周年这一特殊节点围绕“守望相助,共促发展:后疫情时代的地方政府合作”主题充分研讨,积极对话,务实交流,达成共识,会议签署了《中国—东盟省市长对话共同倡议》等成果性文件,深化了后疫情时代下中国与东盟在RCEP框架下地方友城、公共卫生、互联互通、投资贸易等领域的务实合作。3.“21世纪海上丝绸之路”岛屿经济分论坛围绕“推动构建海洋命运共同体:岛屿的使命和未来”主题,邀请中国、马耳他、菲律宾、加拿大、印度尼西亚、斯里兰卡等国家的嘉宾展开讨论,重点围绕岛屿治理、岛屿海洋经济、岛屿海洋环保等话题展开交流讨论,发布了《21世纪海上丝绸之路岛屿经济论坛共建全球岛屿研究中心的倡议》《全球岛屿发展年度报告(2020)》等重要成果,有力推动了海上丝绸之路沿线国家在经济、环保等领域合作。4.“面向2030年的减贫与乡村可持续发展分论坛”邀请国家乡村振兴局局长、联合国系统驻华协调员、美国前任驻华大使等100多位嘉宾聚焦疫情带来的返贫风险、中国在巩固提升脱贫成果、衔接减贫与农村振兴上作出的努力、“一带一路”合作对区域减贫的帮助等话题展开深入交流和务实研讨,有力宣介了中国脱贫攻坚取得的历史性成就,为国际社会减贫与乡村可持续发展提供海南智慧和海南方案。 5.“南海主题分论坛”围绕“疫情背景下的南海沿岸国合作”、“南海形势与危机管控”、“南海海洋治理与规则构建”、“RCEP与海南自贸港建设”等议题展开交流探讨,凝聚南海合作共识,推动构建泛南海经济合作圈。
四是新增改造大路坡村、留客村、排港村、鳌内村、博鳌亚洲论坛主题公园、世界热带水果之窗等“美丽乡村会客厅”并于论坛2021年年会期间投入使用,形成“美丽乡村会客厅”集群,有力服务论坛年会并宣传海南乡村振兴成果。针对如何利用2021年年会进一步释放美丽乡村效应,如何利用论坛主题公园以及沙美村一期和二期、南强村和大路坡村、留客村、排港村、鳌内村、北仍村、世界热带水果基地等美丽乡村会客厅最大程度地服务于论坛年会,首次制定博鳌亚洲论坛2021年年会期间“美丽乡村会客厅”使用工作一揽子方案。年会期间,在“美丽乡村会客厅”累计开展省领导和重要企业嘉宾“一对一”商务会见活动10余场,提升招商引资成效;共推动14国驻华使节和部分与会重要嘉宾参访留客村,推动外交部礼宾司、国家乡村振兴局等团组赴琼海“世界热带水果之窗”项目考察;并开创性的借助年会信息化平台推送美丽乡村指南和招商信息,借助年会平台宣传海南乡村振兴成果。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:履行好论坛东道地职责,服务与利用好博鳌亚洲论坛年会,服务国家总体外交、助力论坛长远健康发展,并借助论坛平台助推海南自贸港国际影响力提升和经济社会发展。
2021年年度目标是:完成博鳌亚洲论坛2021年年会服务保障工作相关任务;成功举办纪念论坛成立20周年系列活动,办出海南特色,展现论坛文化,讲好海南故事;策划举办全球自贸港发展趋势圆桌会议、中国-东盟省市长对话、面向2030年的减贫与乡村可持续发展分论坛、21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、南海主题分论坛五场海南主题活动,搭建和深化海南对外交流合作平台;完成“美丽乡村会客厅”改造及利用工作;借助年会平台开展招商引资、文旅推广、海南自贸港对外宣传工作。
绩效目标实现程度评价指标、标准:中央有关部门评价、论坛秘书处和会议代表反映情况、省领导对年会评价等。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
年会为每年定期定址在博鳌召开。2021年2月25日,论坛秘书处官方宣布博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”,将以线下会议为主。同时考虑到疫情防控需要以及国际旅行限制短期内难以解除,年会也将部分采取线上线下相结合的形式,在确保防疫安全的前提下为参会嘉宾提供更多便利。同时,2021年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。无论是对亚洲区域合作进程,还是对论坛自身发展而言,今年都具有重要意义。经海南省与论坛秘书处共同商议,决定于年会期间举办纪念博鳌亚洲论坛城里20周年相关庆祝活动。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数25000000元,资金总额-全年预算数25000000元,
财政资金-年初预算数25000000元,财政资金-全年预算数25000000元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数16434995.86元,资金总额-执行率65.74%元
其中:
财政资金-全年执行数16434995.86元,财政资金-执行率65.74%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况
海南省财政厅于2020年10月19日印发了《博鳌亚洲论坛年会经费管理办法》,论坛年会经费参照该办法执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
博鳌亚洲论坛2021年年会车辆租赁从2020年12月24日开始公布采购需求,采用公开招标的方式进行采购,于2021年3月完成采购并公示合同公告。
(二)项目管理情况
项目管理制度建设:一是通过“省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制”统筹协调全省年会筹备工作有序顺利开展。该机制于2014年建立,后随自贸港建设新形势调整完善。成立由省长担任组长、想关副省长担任副组长的领导小组,共有36家成员单位,形成全省十六大年会筹备工作组,在领导小组和领导小组办公室的统一调度和指挥下推进各项工作。二是制定博鳌亚洲论坛2021年年会全省工作方案和领导小组办公室办内工作整体工作方案,细化明确每个工作组职责分工,2021年特别根据新冠肺炎疫情防控和线上线下结合办会、市场化办会、绿色办会、智慧办会等新任务新需要,系统优化方案顶层设计,推动工作内容一体化整合、组织架构精简高效,提升全省服务和利用论坛工作水平和效能。
日常检查监督情况:一是组织召开博鳌亚洲论坛2021年年会动员部署大会及总结大会,做好年会各项工作部署及总结落实;二是组织沈晓明书记、冯飞省长等8位省领导及外交部和论坛秘书处有关领导赴博鳌调研检查及现场工作会议工作;三是建立全省工作台账周报机制、办内工作日报机制、年会期间信息综合报送分析机制及不定期工作简报机制,强化信息流转能力,增强省领导、领导小组办公室及全省各大工作组对信息掌握、及时跟踪督导和应急处理能力;四是组建年会现场指挥中心,加强年会现场服务保障,增强应急处突能力。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
完成博鳌亚洲论坛2021年年会总结会会议部署工作事项落实;做好年会资料整理存档工作;总结年会成果和不足,在2021年年会基础上,启动博鳌亚洲论坛2022年年会相关工作筹备。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
无。