关于2016年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我办本级、中国南海研究院及2家下属预算单位（省印支接待安置难民办公室及省出国事务服务中心）的收支均包含在部门预算中。

一、部门主要职能

 （一）贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法规和规章，以及发展规划、计划。 

（二）负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳和维护海洋权益工作。

（三）负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。 

（四）负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办省级领导对外交往事务。 

（五）负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动，指导协调省内单位和人员参与国际活动。

 （六）负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导全省民间对外交往工作。 
   （七）联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构，负责与外国领事机构的交往活动，负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。 

    （八）负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。 

    （九）会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议，牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。

    （十）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外事侨务活动信息，配合和协助有关部门开展对外宣传工作。 

    （十一）依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。 

     （十二）依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和华侨华人在琼合法权益维护工作，负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件，负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。 

    （十三）负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。会同有关部门开展侨务对台工作。 

    （十四）负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作，负责因公出国（境）培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。　

（十五）负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指导省侨务工会工作。 

二、部门预算单位构成

由海南省外事侨务办公室（本级）、中国南海研究院、海南省印支接待安置难民办公室及海南省省出国事务服务中心构成。

三、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况

1.经费拨款：2016年预算安排6020.51万元，比上年增加12.83万元，增长0.02%。

2.非税收入: 2016年国库管理的行政事业性预算安排3.12万元，减少66.88万元。

3.其他收入：2016年预算安排5.39万元，比上年减少0.04万元;收回存量资金1025.95万元，比上年增加1025.95万元。

（二)支出情况

 1.支出功能科目分类

（1）一般公共服务支出：指用于我部门人力资源事务及港澳台事务的基本支出。2016年预算安排587.96万元，比上年减少100.54万元，下降14.6%。

（2）外交支出：指用于我部门外交事务管理、对外合作与交流及其他外交支出。2016年预算安排5695.76万元，比上年增加800.61万元，增长16.35%

（3）教育支出:指用于我部门进修与培训支出。2016年预算安排82.04万元，比去年增加82.04万元，增长100%。

（4）社会保障和就业支出：指用于我部门的离退休经费及事业单位的养老保险支出。2016年预算安排522.69万元，比上年增加8.1万元，增长1.5%。

（5）医疗卫生与计划生育支出：指用于我部门医疗保障支出。2016年预算安排41.72万元，比上年增加15.5万元，增长73.2%。

（6）住房保障支出：指用于我部门住房公积金及购房补贴支出。2016年预算安排124.81万元，比上年1.17万元，增长1%。

2.支出类别类

（1）基本支出：指我部门用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排2294.54万元，比上年增加261.57万元，增长12.86%，其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排1117.32万元，比上年增加54.3万元，增长5%。

②商品和服务支出：指用于我部门购买商品及服务的支出。2016年预算安排459.05万元，比上年增加118.49万元，增长34.8%，系因为2016年增加了公车改革后发放的公车补贴费用。

③对家庭和个人的补助：指用于我部门对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排707.82万元，比上年增加83.75万元，增长13.42%。

 ④分流人员：指用于我部门在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2016年预算安排10.35万元，比上年增加5.03万元，增长94%。

    （2）项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排4760.53万元，比上年增加475.29万元，增长11.1%，系因为我办博鳌亚洲论坛专项经费预算增加、新增4个专项业务类项目及2个发展建设类项目。

     ①专项业务类：指我部门为履行职责职能，发生的用于我部门系统内的运转支出的项目。2016年预算安排2241.28万元，比上年增加493.46万元，增长28.23%，是因为2016年我办新增护照证件耗材、信息化系统运行维护费、友城专项工作等及领事保护项目。

     ②发展建设类：指我部门为完成外事侨务相关工作任务和实现外事侨务事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排2519.15万元，比上年减少18.17万元，下降0.07%。

    附件：海南省外事侨务办公室预算公开.xls

                                          海南省外事侨务办公室

                                             2016年2月23日