标题:海南省外事侨务办公室部门2018年度部门决算

索引号:-00817483-0/2019-00194 主题分类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:省外事办公室 成文日期:2019年09月02日 文 号: 发布日期:2019年09月02日

海南省外事侨务办公室部门2018年度部门决算

 

海南省外事侨务办公室部门

2018年度部门决算

 

目  录

第一部分  海南省外事侨务办公室部门概况.................... 3

一、部门职责................................... 3

二、机构设置................................... 5

第二部分  海南省外事侨务办公室2018年度部门决算公开表................................................................................................ 5

一、收入支出决算公开表......................... 5

二、收入决算公开表............................. 5

三、支出决算公开表............................. 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表................ 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表... 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 6

十、资产负债公开简表........................... 6

第三部分  海南省外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明............................................................................................ 6

一、收入支出决算总体情况说明................... 6

二、收入决算情况说明........................... 7

三、支出决算情况说明........................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 12

十、资产负债决算情况说明...................... 13

十一、预算绩效情况说明........................ 13

十二、其他重要事项情况说明.................... 14

第四部分  名词解释.......................................................... 15

 

 

 

 

 

第一部分  海南省外事侨务办公室部门概况

 

一、部门职责

(一)部门职责

海南省外事侨务办公室,为主管全省外事、侨务、港澳事务和引进外国智力工作的省政府组成部门。其主要职责如下:

    1、贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规,依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法规和规章,以及发展规划、计划。 

    2、负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。  

    3、负责全省临时因公出国(境)审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。

4、负责全省国际交流事务,承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜;承办省级领导对外交往事务。 

5、负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动,指导协调省内单位和人员参与国际活动。 

6、负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作;指导全省民间对外交往工作。 

7、联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构,负责与外国领事机构的交往活动,负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。 

8、负责领事保护和协助工作,协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。 

9、会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜,指导并参与边防会谈工作,提出涉外安全工作建议,牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。

10、负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径,发布本省重要外事侨务活动信息,配合和协助有关部门开展对外宣传工作。 

11、依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者,协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。 

12、依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和华侨华人在琼合法权益维护工作,负责侨务信访工作,协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件,负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。 

13、负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作,指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。会同有关部门开展侨务对台工作。 

14、负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作,负责因公出国(境)培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。 

15、负责海南印支难民接待安置和管理工作;协调、指导省侨务工会工作。 

16、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。 

17、承办省政府和上级部门交办的其他事项;指导市县外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。 

二、机构设置

纳入海南省外事侨务办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省外事侨务办公室本级

(二海南省接待安置印支难民办公室

       海南省出国事务服务中心

 

第二部分  海南省外事侨务办公室2018年度部门决算

公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海南省外事侨务办公室2018年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计7,357.67万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加856.32万元,增加11.64%。年初结转结余406.61万元,较2017年度年初决算数减少99.18万元,下降19.6%。年末结转结余537.22万元,较2017年度年初决算数增加100.43万元,增长23%。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6,951.04万元,其中:财政拨款收入6,802.61万元,占97.87%;其他收入148.43万元,占2.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,820.45万元,其中:基本支出1,976.98万元,占28.99%;项目支出4,843.47万元,占71.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计6,816.38万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加758.16万元,增长12.51%。主要原因是博鳌亚洲论坛项目经费支出较往年有所增多。

财政拨款年初结转结余13.77万元,较2017年度年初决算数减少211.96万元,下降93.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,739.02万元,占本年支出合计的98.81%。与2017年度相比,财政拨款支出增加725.35万元,增长12.06%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,739.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出324.81万元,占4.82%;外交支出(类)6,044.53万元,占89.7%;教育支出(类)0.92万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出195.75万元,占2.9%;住房保障(类)支出130.94万元,占1.94%;医疗卫生与计划生育支出(类)42.08万元,占0.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为7910.49万元,支出决算为6,739.02万元,完成年初预算的85.2%。其中:

 1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项)。年初预算为220万元,支出决算为210万元,完成年初预算的95.45%。

    2. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为53万元,支出决算为59万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费有结转结余资金。

   3. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为69.7万元,支出决算为50.17万元,完成年初预算的72%。

   4.外交支出(类)外交管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1330.37万元,支出决算为1535.18万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升,工资调整导致经费有所增加。

   5. 外交支出(类)外交管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为61.49万元,支出决算为72.23万元,完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升,工资调整导致经费有所增加。

   6. 外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)。年初预算为2,544万元,支出决算为2,312.56万元,完成年初预算的91%。

   7. 外交支出(类)对外合作与交流(款)国际交流活动(项)。年初预算为200万元,支出决算为37.67万元,完成年初预算的18.83%。

    8. 外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项)。年初预算为1,278万元,支出决算为993.5万元,完成年初预算的77.74%。

9. 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。年初预算为281万元,支出决算为236.95万元,完成年初预算的84.32%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.39万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的212.51%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员生活补贴有所调整。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为194.92万元,支出决算为177.9万元,完成年初预算的91.27%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37.14万元,支出决算为39.69万元,完成年初预算的106.86%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的92.83%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.43万元,支出决算为126万元,完成年初预算的101.26%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.89万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的83.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1,976.14万元,其中:人员经费1,747.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费188.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,461.28万元,支出决算为1,175.23万元,完成预算的80.42%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出829.19万元,占70.56%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出27.61万元,占2.35%;公务接待费支出318.43万元,占27.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出829.19万元。全年安排因公出国(境)团组22个,因公出国(境)117人次。开支内容包括:

158.75支出万元。主要用于开展境外培训费用支出。

670.44支出万元。主要用于因公出国(境)费用的支出。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少21.15万元,下降2.48%。

    2.公务用车购置及运行费支出27.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出27.61万元,主要用于日常公务用车运行维护支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加3.77万元,增长15.81%。

    3.公务接待费支出318.43万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加86.79万元,增长37.46%。国内接待费支出318.43万元,外事公务接待160批次,接待267人次;

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计2,611.05万元,负债总计624.86万元,净资产总计1986.19万元,国有资产总量2146.42万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省外事侨务办公室部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金4,084万元,自评覆盖率达到100%。

海南省外事侨务办公室部门共组织对“博鳌亚洲论坛年会、华文教育、人才开发专项资金、友城专项工作、港澳事务工作、综合事务(省外办)、综合事务(省安置接待印支难民办公室)、信息系统运行维护(省出国事务服务中心)”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4,084万元。从项目评价情况来看,依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估,一致认为评价项目按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,实现了预期的绩效目标,评价为“优”。

海南省外事侨务办公室部门开展整体支出绩效评价,涉及资金4,084万元。一致认为整体支出按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,实现了预期的绩效目标,评价为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

博鳌亚洲论坛年会项目自评得分为98分。下一步改进措施:一是从战略高度和长远角度谋划好海南与博鳌亚洲论坛的融合发展;二是依托论坛年会平台切实加强与“一带一路”沿线国家和地区的务实交流与合作。

友城专项工作项目自评得分为99分。下一步改进措施:安排省领导出访我省友城地区,并邀请友城地区省领导来访我省,为友城地区增添城市外交元素;广交朋友、广结善缘,推动省、市与更多国家和地区开展友好交往;精心策划、周到安排,展示海南形象,提升城市知名度、美誉度和认可度。

综合事务(省外办)项目自评得分为99分。下一步改进措施:一、拓展对外交往渠道,服务我省对外开放发展战略;二、增强经济外交意识,加强外事为经济社会发展服务的力度;三、进一步加强外事队伍建设,提高外事干部的综合素质。

信息系统运行维护(省出国事务服务中心)项目自评得分为99分,下一步改进措施:由于系统设备的软件和硬件都需要长期持续性的维护,且具备较强的专业性,需委托专业技术团组对其管理维护。

人才开发专项资金项目自评得分为94分。

华文教育项目自评得分为98分。

综合事务(省安置接待印支难民办公室)项目自评得分为97分。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海南省外事侨务办公室部门机关运行经费184.1万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少93.49万元,降低33.68%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度度海南省外事侨务办公室部门政府采购支出总额191.79万元,其中:政府采购货物支出32.59万元、政府采购服务支出159.2万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门房屋面积3369方米,其中:办公用房566平方米,其他(不含构筑物)2803平方米。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……


海南省外事侨务办公室2018年度部门决算汇总.xls



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